Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | 5025000601 | Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát | 4500260726 | IT Learning Slovakia,s.r.o., Kominárska 2, 4, Bratislava, 831 04, SK | 43939899 | 1,025,82 | |
| 08.10.2025 | 2225010436 | služba civilnej ochrany za 3.Q.25 | 4500249942 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 110,00 | |
| 08.10.2025 | 2225010437 | kontrola, čistenie komínov 10/25 | 4500260235 | TORYSKÝ s. r. o., Obrancov mieru 15, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 52972232 | 225,00 | |
| 08.10.2025 | 2225010439 | Provízia z predaja DZ 09/25 | ZM/2024/0091 | 4500261075 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 26,63 |
| 08.10.2025 | 2225010440 | revízia nákladného výťahu | 4500252831 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 95,00 | |
| 08.10.2025 | 2225010442 | činnosť BOZP, TPO 09/25 | ZML/395/2010 | 4500249209 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 08.10.2025 | 2225010443 | Posypová soľ Bešeňová | ZM/2025/0766 | 4500259482 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 86,871,56 |
| 08.10.2025 | 2225010444 | Likvidácia odpadu 9/25 | ZM/2023/0376 | 4500256960 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 645,85 |
| 08.10.2025 | 2225010447 | oprava BL665ZF | 4500260434 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 808,05 | |
| 08.10.2025 | 2225010448 | ND na vozidlá | 4500260669 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 67,80 |