Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2019 | 2219000177 | náhradné diely | 4500143691 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 119,15 | |
| 16.01.2019 | 2219000178 | motorové oleje | 4500144142 | AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK | 45925437 | 974,05 | |
| 16.01.2019 | 2219000186 | kopírovací papier A4, A3 | ET/2018/0155 | 4500143829 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 115,60 |
| 16.01.2019 | 2219000187 | servis vozidla BA153NN | 4500144005 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 979,21 | |
| 16.01.2019 | 2219000188 | technické plyny - prenájom fliaš | 4500144073 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 45,90 | |
| 16.01.2019 | 2219000189 | náhradné diely na automobily | 4500143910 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 613,17 | |
| 16.01.2019 | 2219000190 | šnúra, LED | 4500143440 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 75,00 | |
| 16.01.2019 | 2219000191 | oprava vozidla | 4500143431 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 628,80 | |
| 16.01.2019 | 2219000192 | náhradné diely | 4500143942 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 889,59 | |
| 16.01.2019 | 2219000193 | brit gumený | 4500144047 | Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK | 33331740 | 705,00 |