Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.01.2019 2218017014 oprava nefunkčného prepínania el. energie zo severu na juh ZML/959/2010 4500142819 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 2,681,07
14.01.2019 2218017015 úradná skúška zvárania 4500142134 STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 36459852 470,00
14.01.2019 2218017017 vypracovanie dokumentácie v oblasti ŽP - vodné hospodárstvo 4500141427 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 250,00
14.01.2019 2218017018 služby BOZP a OPP 4500142653 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 180,00
14.01.2019 2218017019 revízie na elektrických náradiach a spotrebičoch 4500142650 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 320,00
14.01.2019 2218017021 čerpanie, vývoz fekálií, likvidácia OV 4500141817 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 77,51
14.01.2019 2218017023 nájom, teplo ZM/2015/0420 4500144380 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,166,98
14.01.2019 2218017024 pranie bielizne 4500142061 Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK 14262240 70,96
14.01.2019 2219000106 údržba k soft.licenciám(maintenance fee) za 1 - 12/2019 ZM/2012/0457 4500144418 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 832,492,00
14.01.2019 2218017025 pozáručný servis a údržba ISD na D1, D2, D4 ZML/687/2010 4500142143 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 7,279,26