Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2019 | 2218017036 | materiál | 4500143310 | SAUBER SERVIS SK a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36216666 | 63,14 | |
| 14.01.2019 | 2218017037 | prenájom fliaš - technické plyny | ZM/2014/0540 | 4500144042 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 100,80 |
| 14.01.2019 | 2218017038 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500144522 | AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 540,00 |
| 14.01.2019 | 2218017039 | právne služby | 4500144889 | AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 4,900,00 | |
| 14.01.2019 | 2218017040 | právne služby | 4500144579 | AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 6,100,00 | |
| 14.01.2019 | 2218017041 | údržba zavlaž.syst.veget.protihluk.steny pri steny R4 KE - Juž.nábrežie 12/2018 | 4500142342 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 84,00 | |
| 14.01.2019 | 2218017042 | zabezp.služieb ŽP LM za 12/2018 | ZML/203/2010 | 4500123363 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 14.01.2019 | 2218017044 | prenájom ŽM16 | 4500132994 | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha-Libeň, 180 00, CZ | 00014915 | 48,67 | |
| 14.01.2019 | 2219000107 | nájomné, spotreba el.energie, ostat.prev.náklady na obdobie 1 - 3/2019 | ZM/2012/0411 | 4500144630 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 35,167,30 |
| 14.01.2019 | 2219000108 | refakturácia poplatkov za bankové služby za 12/2018 | ZML/1241/2010 | 4500145009 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 70,638,93 |