Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2019 | 2218016781 | služby pevnej siete Business CityNet | 4500144001 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 457,90 | |
| 08.01.2019 | 2318016959 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/00786 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,12 | |
| 08.01.2019 | 2318016961 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/00790 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,09 | |
| 08.01.2019 | 2318016963 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/00792 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,09 | |
| 08.01.2019 | 2318016964 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/00793 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 17,30 | |
| 08.01.2019 | 2219000029 | nápojová poukážka SSÚD TN | ZML/1039/2010 | 4500143607 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 58,50 |
| 08.01.2019 | 2219000030 | stravné lístky Trenčín | ZML/1039/2010 | 4500143608 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 9,172,80 |
| 08.01.2019 | 2118001713 | Činnosť konzultanta na Projekte PPP, D4 Jarovce - Rača, R7 BA Prievoz - Holice | OBJ/78120/2018 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 4,350,00 | |
| 08.01.2019 | 2218016752 | oprava poškodeného prívodného káblu | 4500143298 | ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK | 36601101 | 918,62 | |
| 08.01.2019 | 2218016753 | oprava a údržba plynových infražiaričov v SSÚR GA | 4500142747 | SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 50192442 | 449,90 |