Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2018 | 2218016366 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500141081 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,030,39 |
| 21.12.2018 | 2218016367 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 342,73 |
| 21.12.2018 | 2218016368 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500138536 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 357,40 |
| 21.12.2018 | 2218016369 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,854,42 |
| 21.12.2018 | 2218016370 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,266,88 |
| 21.12.2018 | 2218016384 | oprava elektroinštalácie v sklade pneumatík | 4500143209 | HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK | 51104245 | 667,34 | |
| 21.12.2018 | 2218016385 | dodávka a montáž tieniacej techniky ISO SYSTEM | 4500140859 | Miloš Kaleta - MIJATO, Mariánske Námestie 1124/44, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 34804048 | 61,80 | |
| 21.12.2018 | 2218016416 | sypký sorbent | 4500142886 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 524,00 | |
| 21.12.2018 | 2218016417 | nástenná skriňa | 4500142885 | Schrack Technik s.r.o., Ivánska cesta 10/C, Bratislava, 821 04, SK | 31610919 | 124,26 | |
| 21.12.2018 | 2218016418 | pracovné náradie | 4500142887 | ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK | 36417611 | 239,00 |