Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2018 | 2218016356 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 70,14 |
| 21.12.2018 | 2218016357 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500139892 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 424,27 |
| 21.12.2018 | 2218016358 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 93,70 |
| 21.12.2018 | 2218016359 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 614,52 |
| 21.12.2018 | 2218016360 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500139334 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 869,60 |
| 21.12.2018 | 2218016361 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,344,09 |
| 21.12.2018 | 2218016362 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,358,50 |
| 21.12.2018 | 2218016363 | bezpečnostný materiál | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 138,54 |
| 21.12.2018 | 2218016364 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500141588 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 529,16 |
| 21.12.2018 | 2218016365 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500141081 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,852,03 |