Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2018 | 2218016326 | spojovací, spotrebný materiál | 4500143232 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 282,74 | |
| 21.12.2018 | 2218016327 | servisná prehliadka BA819SX | 4500143123 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 483,53 | |
| 21.12.2018 | 2218016328 | prenájom fliaš za obdobie 30.06.2018-18.12.2018 | ZM/2014/0540 | 4500143240 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 104,85 |
| 21.12.2018 | 2218016329 | ND na BA096PN | 4500142672 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 341,67 | |
| 21.12.2018 | 2218016330 | oprava vozidla BL205NR | 4500142844 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 501,73 | |
| 21.12.2018 | 2218016331 | odhŕňač na sneh | 4500143393 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 50,51 | |
| 21.12.2018 | 2218016332 | oprava vozidla BA812US | 4500142668 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 169,25 | |
| 21.12.2018 | 2218016333 | ND na vozidlá | 4500143395 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 106,40 | |
| 21.12.2018 | 2218016334 | oprava poklopu | 4500142555 | EHCA s.r.o., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 45942030 | 60,00 | |
| 21.12.2018 | 2218016335 | ročná servisná prehliadka BL791IR | 4500142635 | 3H AUTO s.r.o., Lesnícka 3, Košice, 040 11, SK | 36207241 | 263,11 |