Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2018 | 2218016316 | ND na vozidlá | 4500143053 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 940,14 | |
| 21.12.2018 | 2218016317 | plynová vzpera | 4500142542 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 411,12 | |
| 21.12.2018 | 2218016318 | pracovné náradie, spojovací materiál | 4500143112 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 125,49 | |
| 21.12.2018 | 2218016319 | servis a údržba, úprava vody | 4500142899 | Jozef Čimma, Okružná 1024/4, Šaľa, 927 01, SK | 50114441 | 925,00 | |
| 21.12.2018 | 2218016320 | servis mot. vozidla BA387PN | 4500143251 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 802,00 | |
| 21.12.2018 | 2218016321 | stavebný, hutný materiál | 4500143106 | Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32900694 | 9,980,00 | |
| 21.12.2018 | 2218016322 | pneuservisné práce | 4500143048 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 802,00 | |
| 21.12.2018 | 2218016323 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500143216 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 132,79 | |
| 21.12.2018 | 2218016324 | posypová soľ | ET/2018/0306 | 4500142288 | LAPERR spol. s r.o., Podtatranského 8, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31572316 | 2,800,00 |
| 21.12.2018 | 2218016325 | výmena pneumatík BA650PR | 4500143122 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 706,61 |