Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2018 | 3018000770 | Zaplatenie pokuty | Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, Trenčín, 911 01, SK | 35627620 | 1,000,00 | ||
| 21.12.2018 | 2218016303 | Poplatok za kartu | 4500143411 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 12,80 | |
| 21.12.2018 | 2218016304 | poplatok za kartu | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 9,60 | ||
| 21.12.2018 | 2218016305 | PHM diesel, poplatok za kartu | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 694,26 | ||
| 21.12.2018 | 2218016306 | PHM benzín, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500141409 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 90,53 |
| 21.12.2018 | 2218016307 | lokálne opravy vozoviek v správe GA - Sereď | ZM/2016/0065 | 4500142372 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 6,969,96 |
| 21.12.2018 | 2218016308 | oprava TU na D1 LM - Važec | 4500141697 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 260,00 | |
| 21.12.2018 | 2218016309 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 3,361,63 | |
| 21.12.2018 | 2218016310 | servisná činnosť sčítačov dopravy D1 v úseku Dubná Skala - Turany | 4500141339 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 4,966,40 | |
| 21.12.2018 | 2218016311 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2017/0111 | 4500142027 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 6,331,00 |