Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2018 | 2218016054 | čistiaci materiál | 4500141861 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 558,70 | |
| 17.12.2018 | 2218016055 | pranie a žehlenie bielizne | 4500142447 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 50,15 | |
| 17.12.2018 | 2218016056 | bundy ochranné pilotné | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 468,50 |
| 17.12.2018 | 2218016057 | lano, bundy, kombinézy, termobielizeň | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,048,50 |
| 17.12.2018 | 2218016058 | kancelársky materiál | 4500142783 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 87,50 | |
| 17.12.2018 | 2218016059 | služby BOZP, OOPP | 4500123337 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 157,40 | |
| 17.12.2018 | 2218016060 | ochranná prac.obuv a odevy | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 6,993,06 |
| 17.12.2018 | 2218016061 | vývoz, uloženie odpadu za 11/2018 | ET/2018/0046 | 4500143429 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 839,52 |
| 17.12.2018 | 2218016062 | oprava informačného vozíka | ET/2017/0340 | 4500125824 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 798,33 |
| 17.12.2018 | 2218016063 | ochranné prac.odevy a obuv | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,556,77 |