Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2018 | 2218015951 | demontáž, montáž veľkoploš.DZ Jarovce | 4500142530 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 9,300,00 | |
| 14.12.2018 | 2218015952 | spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500142621 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 59,53 | |
| 14.12.2018 | 2218015953 | oprava pisoárov a ich napojenie, oprava sifónov | 4500142355 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 2,559,90 | |
| 14.12.2018 | 2218015954 | asfaltová zmes | ZM/2015/0531 | 4500142858 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 484,20 |
| 14.12.2018 | 2218015955 | asfaltová zmes | ZM/2016/0100 | 4500142860 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 520,00 |
| 14.12.2018 | 2218015957 | tesnenie dverí | 4500142776 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 155,90 | |
| 14.12.2018 | 2218015958 | pneuservisné práce | 4500142851 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 179,30 | |
| 14.12.2018 | 2218015961 | spojovací, spotrebný materiál | 4500142645 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 992,28 | |
| 14.12.2018 | 2218015962 | zimná údržba RC R3 | ZML/1764/2010 | 4500142989 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 735,69 |
| 14.12.2018 | 2218015964 | prenájom plynových fliaš | ZM/2014/0540 | 4500142895 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 36,60 |