Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2018 | 2218015988 | údržba vybraných úsekov ciest za 11/2018 | ZML/37/2010 | 4500141884 | Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 162,13 |
| 14.12.2018 | 2218015989 | komparátor | 4500142586 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 549,60 | |
| 14.12.2018 | 2218015991 | vypilovanie náletových drevín na R1 ĽJP | 4500139832 | Alojz Fajčík, Tekovská Breznica 310, Tekovská Breznica, 968 01, SK | 41839951 | 7,200,00 | |
| 14.12.2018 | 2218015993 | maliarske potreby | 4500142058 | BK COLOR s.r.o., Cintorínska 87/29, Bojnice, 972 01, SK | 47509643 | 207,30 | |
| 14.12.2018 | 2218015994 | nájomné, teplo | ZM/2015/0420 | 4500143257 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,087,72 |
| 14.12.2018 | 2218015995 | laboratórna analýza odpadovej vody | 4500125145 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 49,59 | |
| 14.12.2018 | 2218015996 | montážne práce | 4500142506 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 160,00 | |
| 14.12.2018 | 2218015997 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500141615 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 106,74 |
| 14.12.2018 | 2318016620 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/00498 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 3,484,14 | |
| 14.12.2018 | 2318016609 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/00497 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 22,719,48 |