Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2018 | 2218015886 | rotačná kefa | 4500141784 | HECHT SK, spol. s r.o., Letisková ulica II. 1925/20, Prievidza, 971 01, SK | 35874422 | 790,83 | |
| 13.12.2018 | 2218015888 | materiál | 4500142640 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 236,53 | |
| 13.12.2018 | 2218015891 | dopravné služby 6. - 7.12.2018, BA- LJ - BA | 4500141041 | MaxWay s. r. o., Vinohradnícka 3, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK | 47542730 | 1,690,00 | |
| 13.12.2018 | 2218015893 | materiál | 4500142619 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 880,22 | |
| 13.12.2018 | 2218015896 | citro | 4500141121 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 540,00 | |
| 13.12.2018 | 2218015897 | perlit | 4500142774 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 131,74 | |
| 13.12.2018 | 2218015898 | batéria | 4500142731 | Svetlux, s.r.o., Kriváň 144, Kriváň, 962 04, SK | 46352597 | 41,10 | |
| 13.12.2018 | 2218015900 | ventily | 4500142756 | MAKOMA spol. s.r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK | 31636403 | 105,00 | |
| 13.12.2018 | 2218015902 | led lampa, maják | 4500142652 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 555,00 | |
| 13.12.2018 | 2218015904 | technické plyny - prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500142549 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 348,10 |