Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2018 | 2218015905 | ventil, cievky | 4500142221 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 737,47 | |
| 13.12.2018 | 2218015908 | asfaltový penetračný lak | 4500142861 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 175,93 | |
| 13.12.2018 | 2218015909 | výmena čelného skla BA903XO | 4500142889 | Autosklo Sielnica, spol. s r.o., Sielnica 1, Sielnica, 962 31, SK | 31596428 | 316,67 | |
| 13.12.2018 | 2218015912 | servis vozidla BA821US | 4500141380 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 542,34 | |
| 13.12.2018 | 2218015913 | servis vozidla BL690IO | 4500141993 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 681,82 | |
| 13.12.2018 | 2218015914 | akumulátory | ZM/2017/0066 | 4500142541 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 154,90 |
| 13.12.2018 | 2218015915 | servis vozidla BA043OS | 4500142649 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 947,00 | |
| 13.12.2018 | 2218015918 | pneumatiky | 4500141837 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 465,76 | |
| 13.12.2018 | 2218015920 | technická kontrola Tatra T815, BA456 mf | 4500142516 | Lívia Berezná - UNI STK, Petrovianska 1, Prešov, 080 01, SK | 41749561 | 39,17 | |
| 13.12.2018 | 3018000761 | popl.za používanie pridelenej frekvencie a vol.znakov rádiostaníc na r. 2019 (1.štvrťrok) | 4500142781 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 36,03 |