Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2018 | 2218015603 | Farmal | ZM/2018/0335 | 4500141223 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 475,00 |
| 11.12.2018 | 2218015604 | dodávka a montáž rozetového kovania | 4500140849 | ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o., Továrenská 15, Malacky, 901 01, SK | 31341578 | 550,00 | |
| 11.12.2018 | 2218015605 | súčasti zvodidiel Stalprodukt | ZM/2016/0140 | 4500141130 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,400,00 |
| 11.12.2018 | 2218015606 | oprava mot. vozidla BA057OS | 4500142044 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 950,00 | |
| 11.12.2018 | 2218015607 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500141291 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 750,00 |
| 11.12.2018 | 2218015608 | spojovací, spotrebný materiál | 4500142092 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 21,48 | |
| 11.12.2018 | 2218015609 | prekládka dátových a elektrických inštalácií v priestoroch vrátnice | 4500141259 | Ladislav Prokša - LPsys, Trhová 321/9, Jelka, 925 23, SK | 32360631 | 398,00 | |
| 11.12.2018 | 2218015610 | oprava motorových píl | 4500141799 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 364,25 | |
| 11.12.2018 | 2218015614 | TK za BA784YR, BA913PK | 4500141174 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 50,00 | |
| 11.12.2018 | 2218015621 | EK za BA913PK | 4500141176 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 25,00 |