Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2018 | 2218015524 | TK, EK | 4500141139 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 70,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015525 | oprava veľkoplošnej dopravnej značky po dopr.nehode | ZM/2014/0482 | 4500141520 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,909,00 |
| 10.12.2018 | 2218015526 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500141623 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 800,52 | |
| 10.12.2018 | 2218015527 | havarijná oprava ČS 301-308 na D2 | 4500141721 | ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 35732008 | 17,640,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015528 | oprava čelného skla na BA032ME | 4500142517 | Ing. Ľudovít Staroň EUROP - AUTOSKL, Socháňova 2345/28, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 37377680 | 50,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015529 | oprava tlmiča nárazu | 4500142103 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 4,747,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015530 | lamela radlice | 4500142176 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 578,85 | |
| 10.12.2018 | 2218015532 | kancelársky materiál | 4500142360 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 17,49 | |
| 10.12.2018 | 2218015533 | kancelársky materiál | 4500142362 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 29,65 | |
| 10.12.2018 | 2218015534 | strážna služba 11/2018 | ET/2018/0187 | 4500140113 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 2,803,74 |