Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2018 | 2218015514 | oprava optických čidiel | ZML/1035/2010 | 4500137084 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,160,00 |
| 10.12.2018 | 2218015515 | oprava optických čidiel | ZML/1035/2010 | 4500137086 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,870,00 |
| 10.12.2018 | 2218015516 | bezpečná a nenasiakavá povrchová úprava garáží na stredisku TT | 4500141555 | DETAIL Service spol. s r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 47210800 | 18,751,60 | |
| 10.12.2018 | 2218015517 | vývoz smetných nádob, uloženie odpadu na skládke TKO Čadca za 11/2018 | ET/2018/0151 | 4500140015 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 184,00 |
| 10.12.2018 | 2218015518 | ND na zametacie vozidlo | 4500141673 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 596,10 | |
| 10.12.2018 | 2218015519 | oprava skla | 4500142422 | Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK | 36411477 | 52,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015520 | školenie obsluhy | 4500139968 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 500,20 | |
| 10.12.2018 | 2218015521 | vývoz a uskladnenie odpadu na skládke TKO Čadca za 11/2018 | ET/2018/0151 | 4500140014 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 346,49 |
| 10.12.2018 | 2218015522 | kancelársky, spojovací materiál | 4500142114 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 232,17 | |
| 10.12.2018 | 2218015523 | stierače | 4500142050 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 538,00 |