Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2018 | 2218014615 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500141684 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 160,00 |
| 26.11.2018 | 2218014617 | kancelársky materiál | 4500141354 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 525,90 | |
| 26.11.2018 | 2218014619 | projektová činnosť "Rekonštrukcia priestorov - WC verejnosť na HP Brodské - projekt stavebnej časti" | 4500140282 | ARCHIX, s. r. o., Duklianskych hrdinov 651/47, Malacky, 901 01, SK | 51034883 | 800,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014620 | oprava rozvádzačov po zistených závadách | 4500141010 | Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK | 40642011 | 711,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014621 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500141152 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 460,32 |
| 26.11.2018 | 2218014622 | chemikálie | 4500141360 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 963,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014624 | čistenie BIO ČOV | 4500140379 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 660,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014626 | vyregulovanie plynových infražiaričov v garážach a dielniach | 4500139164 | SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 50192442 | 933,60 | |
| 26.11.2018 | 2218014627 | rekonštrukcie priestorov - WC verejnosť"HP Brodské | 4500140051 | Vladimír Kováč, P-K-V, Boženy Nemcovej 498/11, Malacky, 901 01, SK | 17629179 | 350,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014628 | pracovné náradie | 4500140880 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 454,96 |