Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2018 | 2218014585 | OUS + odborná prehliadka trafostaníc | 4500135128 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 2,968,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014586 | servisná prehliadka BL792LB | 4500141166 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 826,27 | |
| 26.11.2018 | 2218014587 | servisná prehliadka BA451PO | 4500140741 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 934,99 | |
| 26.11.2018 | 2218014588 | brizolit, kamenivo | 4500141340 | RD TRANS s. r. o., Sverepec 451, Sverepec, 017 01, SK | 46333801 | 65,25 | |
| 26.11.2018 | 2218014613 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500141714 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 98,40 |
| 26.11.2018 | 2218014614 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500141693 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 27,20 |
| 26.11.2018 | 2218014615 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500141684 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 160,00 |
| 26.11.2018 | 2218014617 | kancelársky materiál | 4500141354 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 525,90 | |
| 26.11.2018 | 2218014619 | projektová činnosť "Rekonštrukcia priestorov - WC verejnosť na HP Brodské - projekt stavebnej časti" | 4500140282 | ARCHIX, s. r. o., Duklianskych hrdinov 651/47, Malacky, 901 01, SK | 51034883 | 800,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014620 | oprava rozvádzačov po zistených závadách | 4500141010 | Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK | 40642011 | 711,00 |