Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2018 | 2218014457 | chrom line polička rohová | 4500140058 | FAJTH, s.r.o., Považské Podhradie 328, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36304158 | 35,68 | |
| 22.11.2018 | 2218014459 | prenájom priem.utierok 8.10. - 4.11.2018 | 4500125560 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014461 | tlačivá - denný záznam o výkonoch vozidla | 4500140192 | ASSA, spol. s r.o., J.Kráľa 1269, Púchov, 020 01, SK | 31601634 | 200,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014463 | alternátor | 4500140195 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 438,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014464 | servis vozidla BL091AD | 4500139464 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 938,77 | |
| 22.11.2018 | 2218014467 | servis vozidla BL091AD | 4500139460 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 799,50 | |
| 22.11.2018 | 2218014470 | servis vozidla BL091AD | 4500139462 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 154,26 | |
| 22.11.2018 | 2218014472 | oprava a údržba vyústného obj. z ORL Bijacovce | 4500139793 | LevoStav s.r.o., Námestie Štefana Kluberta 675/3, Levoča, 054 01, SK | 51720710 | 986,50 | |
| 22.11.2018 | 2218014474 | zhodnotenie kalov z odluč.oleja z vody | ZM/2015/0489 | 4500137015 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,806,78 |
| 22.11.2018 | 2218014476 | manžeta prechodová | 4500141185 | TZB - komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36575852 | 135,00 |