Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2018 | 2218014252 | servis sypača | 4500141091 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 958,55 | |
| 20.11.2018 | 2218014254 | servis sypača | 4500141107 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 763,00 | |
| 20.11.2018 | 2218014257 | servis sypača | 4500141092 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,773,83 | |
| 20.11.2018 | 2218014261 | oprava vozidla BA774PG | 4500140897 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 491,37 | |
| 20.11.2018 | 2218014266 | vývoz veľkoobjemového kontajnera, stredisko Žarnovica | 4500123340 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 72,67 | |
| 20.11.2018 | 2218014268 | prenájom rohoží za 8.10. - 4.11.2018 | ZM/2013/0032 | 4500124810 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,96 |
| 20.11.2018 | 2218014186 | oprava betón.povrchu rímsy na moste č.R1-105 | 4500137133 | ELENIT, s.r.o., Predmestie 8034/1, Zvolen, 960 01, SK | 44559372 | 34,206,00 | |
| 20.11.2018 | 2218014189 | oprava betón.povrchu rímsy na moste č.R1-105 | 4500140781 | ELENIT, s.r.o., Predmestie 8034/1, Zvolen, 960 01, SK | 44559372 | 1,760,00 | |
| 20.11.2018 | 2218014192 | stabilizácia mostných kužeľov Mo R1-028 | 4500139038 | DETAIL Service spol. s r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 47210800 | 19,241,50 | |
| 20.11.2018 | 2218014196 | nátery oceľových konštr. a sanácia betónovýchu konštrukcií v km 164,6 | 4500137429 | Dušan Judiak NOVOSTAV, Novoť 34, Novoť, 029 55, SK | 34420916 | 20,970,10 |