Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2018 | 2218014011 | spojovaci, spotrebný materiál, ND na vozidlá | 4500140592 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 200,42 | |
| 15.11.2018 | 2218014013 | oprava čistiaceho tlakového zar. Kärcher | 4500140966 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 135,59 | |
| 15.11.2018 | 2218014017 | oprava vnútorných žľabov a vpustov na R1 v úseku Šáš.Podhradie - Budča | 4500136855 | TEMPRA, s.r.o., 29. augusta 53/5535, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31639607 | 145,800,00 | |
| 15.11.2018 | 2218014027 | školenie vodičov 25.-26.10218 | 4500139357 | TOMŠA AUTOŠKOLA, s.r.o., Kláštorné nám. 7, Malacky, 901 01, SK | 35978279 | 552,00 | |
| 15.11.2018 | 2218014028 | oprava mot. vozidla BL424CR - PU! | 4500139370 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 1,327,97 | |
| 15.11.2018 | 2218014030 | autobatérie | 4500140684 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 196,34 | |
| 15.11.2018 | 2218014031 | ND na vozidlá | 4500140685 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 69,20 | |
| 15.11.2018 | 2218014033 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500139496 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,255,00 |
| 15.11.2018 | 2218014035 | oprava vozidla BA 820 XS | 4500140910 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 628,33 | |
| 15.11.2018 | 2218014036 | právne služby | ZM/2017/0254 | 4500141590 | Ružička Csekes s.r.o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 8,882,00 |