Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2018 | 2218013984 | odpadkové koše | 4500139387 | Fortel katalog s.r.o., Šance 121, UHERSKÝ OSTROH, ČR, 687 24, CZ | 26964333 | 47,35 | |
| 15.11.2018 | 2218013986 | pranie, mangľovanie | 4500140057 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 62,65 | |
| 15.11.2018 | 2218013989 | pracovné náradie | 4500140498 | Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK | 46946918 | 741,66 | |
| 15.11.2018 | 2218013990 | indukčná varná doska | 4500140713 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 191,67 | |
| 15.11.2018 | 2218013992 | pracovné náradie | 4500139861 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o, Diaľničná cesta 27, Senec, 903 01, SK | 35840790 | 901,10 | |
| 15.11.2018 | 2218013993 | ND na vozidlá | 4500140262 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 409,60 | |
| 15.11.2018 | 2218013998 | mazivá | 4500140608 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 103,32 | |
| 15.11.2018 | 2218013999 | odborný orez stromov - Križovatka Malacky | 4500134144 | Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK | 51445719 | 6,478,00 | |
| 14.11.2018 | 2218013933 | výučba AJ za 10/2018 | 4500124714 | july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 47111712 | 1,349,00 | |
| 14.11.2018 | 2218013952 | servis klimatizácie BL567RX | 4500141024 | Danubiaservice a.s., Rožňavská 30, Bratislava, 821 04, SK | 31397549 | 59,18 |