Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2018 | 2218014202 | dopravné značky | 4500140672 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 900,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014203 | pracovné náradie | 4500140768 | ŽILMONT, s.r.o., Jánošíkova 20, Žilina, 010 01, SK | 30225892 | 210,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014205 | oprava mot. vozidla BL650DY | 4500140272 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 275,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014209 | servis sčítačov dopravy za 10/2018 | ZML/816/2010 | 4500141676 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,888,97 |
| 19.11.2018 | 2218014210 | OOPP | 4500141089 | CORA združenie fyz. osôb, Dostojevského 4532/69, Poprad, 058 01, SK | 14280205 | 476,01 | |
| 19.11.2018 | 2218014212 | OOPP | 4500140643 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 793,80 | |
| 19.11.2018 | 2218014214 | ND na TZ v tuneli | 4500140892 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 97,50 | |
| 19.11.2018 | 2218014216 | oprava kamerového systému | 4500137247 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 819,52 | |
| 19.11.2018 | 2218014218 | ND na sacokanalizačnú nadstavbu FEKO 12 a sypaciu nadstavbu SK-8 | 4500134909 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 864,37 | |
| 19.11.2018 | 2218014220 | oprava krovinoreza Stihl KR 21. | 4500140578 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 239,28 |