Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2018 | 2218013491 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500139553 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 6,069,29 |
| 08.11.2018 | 2218013492 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500139897 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 15,916,64 |
| 08.11.2018 | 2218013493 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500136829 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 130,50 |
| 08.11.2018 | 2218013494 | Denník zimnej služby | 4500139234 | Lucia Baričáková - LB reklama, Vysoká nad Kysucou 46, Vysoká nad Kysucou, 023 55, SK | 51487781 | 95,80 | |
| 08.11.2018 | 2218013495 | mazivá, ND na vozidlá | 4500139587 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 85,38 | |
| 08.11.2018 | 2218013497 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500139743 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 460,32 |
| 08.11.2018 | 2218013499 | kancelársky materiál | 4500139554 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 243,87 | |
| 08.11.2018 | 2218013500 | visiaci zámok | 4500137378 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 950,00 | |
| 08.11.2018 | 2218013502 | prevádzkovanie SK a ČOV na HP vo Svrčinovci za 10/2018 | ET/2018/0009 | 4500123742 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 660,00 |
| 08.11.2018 | 2218013504 | záručná servisná prehliadka sypača SK-8H BL720RO | 4500138677 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 192,83 |