Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2018 | 2218013509 | prezutie pneumatík | 4500139057 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 534,80 | |
| 08.11.2018 | 2218013512 | oprava nakladača BAZ298 | 4500139142 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 633,50 | |
| 08.11.2018 | 2218013513 | autopotreby | 4500139768 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 279,88 | |
| 08.11.2018 | 2218013514 | stráženie objektu za 10/2018 | ZML/684/2010 | 4500135253 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r. o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 2,745,73 |
| 08.11.2018 | 2218013515 | deratizačné práce | 4500140031 | Martin Bedenský - DERA, Dodekova 192/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 41414632 | 144,00 | |
| 08.11.2018 | 2218013516 | kancelárska technika | 4500139899 | elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK | 45409129 | 599,80 | |
| 08.11.2018 | 2218013517 | spojovací materiál | 4500139499 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 288,97 | |
| 08.11.2018 | 2218013518 | elektroinštalačný materiál | 4500139905 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 455,74 | |
| 08.11.2018 | 2218013529 | pozáručný servis a údržba ISD na D1, D2, D4 za 10/2018 | ZML/687/2010 | 4500137942 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 42,175,79 |
| 08.11.2018 | 2218013530 | dodávka a montáž SW Moxa na mostovú váhu | 4500139390 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 590,00 |