Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2018 | 2218013598 | pneumatiky | 4500139751 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 903,42 | |
| 08.11.2018 | 2218013601 | hutný, stavebný materiál | 4500138181 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 970,55 | |
| 08.11.2018 | 2218013603 | posuvná brána s bráničkou pozinkovaná na ČOV | 4500137844 | Renáta Kičinová - RENAPOL železiars, Cintorínska 1051/13, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47352841 | 864,00 | |
| 08.11.2018 | 2218013605 | stavebný, hutný materiál | 4500137272 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 736,32 | |
| 08.11.2018 | 2218013607 | čistenie a kontrola komínov | 4500123502 | Marek Vozár, Fričovce 86, Fričovce, 082 37, SK | 41343867 | 241,00 | |
| 08.11.2018 | 2218013609 | nabíjačka | 4500138999 | KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591475 | 844,90 | |
| 08.11.2018 | 2218013611 | oprava mot. vozidla BL617GZ | 4500138044 | AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov, 020 01, SK | 36319929 | 399,25 | |
| 08.11.2018 | 2218013613 | upratovacie služby za 10/2018 | ZML/237/2010 | 4500140883 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 08.11.2018 | 2218013614 | nemrznúca zmes | 4500139303 | Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK | 37405519 | 110,00 | |
| 08.11.2018 | 2218013615 | výmena predného zavesenia polnáprav na BA198MC | 4500140297 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 986,90 |