Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 5026000390 | Registrácia na konferenciu SAAV | 4500267303 | PROGRESSTAV, s. r. o., Kremnická 54/1505, Košice - mestská časť Západ, 040 11, SK | 31706576 | 2,800,00 | |
| 04.03.2026 | 2226002194 | SMS Direct 02/2026 | 4500261058 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 29,07 | |
| 04.03.2026 | 2226002199 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,561,71 | |
| 04.03.2026 | 2226002201 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 115,67 | |
| 04.03.2026 | 2226002083 | Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel | ZM/2024/0558 | ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK | 35704713 | 164,570,13 | |
| 04.03.2026 | 2226002092 | ND na vozidlá, prac. náradie | 4500267699 | PILEXIT, s.r.o., Vyhne 433/8, Vyhne, 966 02, SK | 47392258 | 1,377,71 | |
| 04.03.2026 | 2226002093 | Školenie | 4500265905 | Zvartech, s.r.o., Mlynské pole 18, Limbach, 900 91, SK | 35856998 | 460,00 | |
| 04.03.2026 | 2226002094 | El. prístroje a spotrebiče | ET/2025/0021 | 4500267207 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 112,60 |
| 04.03.2026 | 2226002095 | Oprava a údržba ISD | ZM/2024/0231 | 4500266258 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 900,00 |
| 04.03.2026 | 2226002096 | opravu meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500264602 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 10,100,00 |