Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 2225000607 | Hutný, stavebný materiál | 4500250034 | OSTPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5, Lučenec, 984 01, SK | 47627760 | 975,94 | |
| 31.01.2025 | 2225000608 | servis, oprava PZ, PHP 1/25 | 4500250106 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 805,65 | |
| 31.01.2025 | 2225000609 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249587 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 148,13 |
| 31.01.2025 | 2225000610 | oprava LED monitora | 4500249626 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 594,50 | |
| 31.01.2025 | 2225000611 | odstránenie poruchy | ZM/2021/0060 | 4500247839 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 11,662,82 |
| 31.01.2025 | 2325000420 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/00636 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 243,01 | |
| 31.01.2025 | 2225000612 | LED svetlo | 4500249851 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 64,80 | |
| 31.01.2025 | 2325000422 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/00635 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,302,02 | |
| 31.01.2025 | 2225000613 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500248995 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 199,64 | |
| 31.01.2025 | 2325000423 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/00657 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 616,60 |