Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | 2225000525 | servis BT903AT | 4500250103 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 289,15 | |
| 28.01.2025 | 3025000031 | Poplatok za odpad r.2025 | 4500250024 | Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta, 924 18, SK | 305936 | 3,473,70 | |
| 28.01.2025 | 2325000415 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/00633 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 847,70 | |
| 28.01.2025 | 2325000375 | Nájomná zmluva, k. ú. Veľký Šariš | NZ č. 869 198 018-1-2024-NZP | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 798,72 | |
| 28.01.2025 | 2325000376 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/08721 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 1,085,49 | |
| 28.01.2025 | 2325000452 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/10332 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 0,28 | |
| 28.01.2025 | 2325000453 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/00654 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 15,905,12 | |
| 28.01.2025 | 2225000463 | oprava BA199MC | 4500249699 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 1,208,06 | |
| 28.01.2025 | 2225000464 | ND na vozidlá, spojovací materiál | 4500249647 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 573,25 | |
| 28.01.2025 | 2225000465 | Štartér | 4500249792 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 230,00 |