Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | 2225010322 | Asfaltová zmes | 4500259760 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 1,063,12 | |
| 06.10.2025 | 2225010309 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2014/0523 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 72,06 | |
| 06.10.2025 | 2225010323 | Oprava mosta D1-096 9/25 | ZM/2024/0525 | 4500251567 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 296,913,64 |
| 06.10.2025 | 2225010313 | Rozbor vody z ČOV | 4500260162 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 82,50 | |
| 06.10.2025 | 2225010324 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500260159 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,861,66 |
| 06.10.2025 | 2225010332 | SMS Direct 9/2025 | 4500243688 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 29,07 | |
| 06.10.2025 | 2225010326 | Bočná kefa oceľová | 4500259552 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 745,00 | |
| 06.10.2025 | 2225010334 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 129,97 | |
| 06.10.2025 | 2225010327 | servis BA690MH | 4500260402 | JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK | 54086710 | 503,20 | |
| 06.10.2025 | 2225010338 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,610,29 |