Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2018 | 2318000130 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2017/14837 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 72,660,09 | |
| 19.01.2018 | 2318000131 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/00805 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 639,85 | |
| 19.01.2018 | 2217016492 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 893,46 | |
| 19.01.2018 | 2217016493 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 520,10 | |
| 19.01.2018 | 2217016495 | Hĺbková sanitácia dávkovača | 4500121350 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 11,62 | |
| 19.01.2018 | 2118000032 | Snehová radlica | ET/2018/0002 | 4500124963 | MBL TRANS, s.r.o., Nám. SNP 3, Trnava, 917 01, SK | 36242284 | 23,000,00 |
| 19.01.2018 | 2118000033 | Snehová radlica | ET/2018/0002 | 4500124963 | MBL TRANS, s.r.o., Nám. SNP 3, Trnava, 917 01, SK | 36242284 | 23,000,00 |
| 19.01.2018 | 2118000034 | Snehová radlica | ET/2018/0002 | 4500124963 | MBL TRANS, s.r.o., Nám. SNP 3, Trnava, 917 01, SK | 36242284 | 23,000,00 |
| 19.01.2018 | 2118000098 | Obslužné lávky | 4500121091 | Strojspiš, spol. s r.o., Tepličská cesta 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31717080 | 141,384,08 | |
| 19.01.2018 | 2217016486 | oprava symetrického člena na kamere K546 | ZML/959/2010 | 4500121945 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,036,32 |