Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2018 | 2218000511 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500123839 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 21,80 |
| 30.01.2018 | 2218000518 | pneumatiky celoročné | 4500121839 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 772,20 | |
| 30.01.2018 | 2218000520 | diagnostika vozidiel BL966IK, BL080IS | 4500124100 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 102,14 | |
| 30.01.2018 | 2218000521 | montáž rozpojovacieho konektora na DO BL080IS | 4500124128 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 153,80 | |
| 30.01.2018 | 2218000523 | dodanie a montáž nábytku s príslušenstvom do priestorov admin.budovy SSÚR Galanta | 4500123022 | MÖBEL FABRIK s.r.o., Povoda 6, Povoda, 929 01, SK | 44902280 | 39,994,83 | |
| 30.01.2018 | 2218000524 | drogistické, čistiace potreby | 4500124060 | JUMICOL, s.r.o., Bytčická 89, Žilina, 010 09, SK | 36783943 | 135,89 | |
| 30.01.2018 | 2218000525 | analýza odpadovej vody | ET/2017/0259 | 4500117064 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 140,00 |
| 30.01.2018 | 2218000526 | oprava oplechovania atiky strechy | 4500123842 | WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK | 43902138 | 936,88 | |
| 30.01.2018 | 2218000527 | oprava vozidla BA456NC | 4500123884 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 127,70 | |
| 30.01.2018 | 2218000528 | ochranné rukavice bavlnené | 4500124459 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 159,30 |