Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2018 | 2218000179 | materiál | 4500123498 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 279,90 | |
| 19.01.2018 | 2218000180 | šatňové skrinky a iné | 4500118602 | TechnoBank, s.r.o., Dolina 69/15, Praha - Lysolaje, 165 00, CZ | 26500213 | 697,35 | |
| 19.01.2018 | 2218000181 | oprava kamerového systému - dodanie a výmena monitora a vysielača, SSÚR KE | 4500121541 | FITTICH OST, spoločnosť s ručením obmedzeným, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK | 31685293 | 644,00 | |
| 19.01.2018 | 2218000182 | televízor LED | ET/2018/0006 | 4500123590 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 499,99 |
| 19.01.2018 | 2218000183 | materiál | 4500124042 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 523,26 | |
| 19.01.2018 | 2218000184 | oprava vozidla BL049CR | 4500123474 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 959,23 | |
| 19.01.2018 | 2218000185 | pneumatiky | ET/2018/0007 | 4500123608 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 5,800,00 |
| 19.01.2018 | 2218000186 | oprava vozidla BL049CR | 4500123644 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 342,84 | |
| 19.01.2018 | 2218000187 | materiál | 4500123220 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 644,62 | |
| 19.01.2018 | 2218000189 | striekanie dverí na BA650PR | 4500124031 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 188,37 |