Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2018 | 2217015948 | výmena umývadiel, WC a pisoárov na SSÚR ZV | 4500123062 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 949,77 | |
| 03.01.2018 | 2217015949 | kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500122445 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 104,53 |
| 03.01.2018 | 2217015951 | kancelársky materiál | 4500122456 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 65,70 | |
| 03.01.2018 | 2217015952 | ovocie, zelenina | ZM/2015/0103 | 4500123144 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 109,21 |
| 03.01.2018 | 2217015953 | potraviny | ZM/2015/0067 | 4500123138 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 355,19 |
| 03.01.2018 | 2217015954 | servis výťahu za IV. štvrťrok 2017 | 4500121409 | Dalibor Šoltís LIFT, Jasuschova 22, Košice, 040 01, SK | 10684930 | 246,00 | |
| 03.01.2018 | 2217015955 | maliarske, natieračske farby | 4500123131 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 254,48 | |
| 03.01.2018 | 2217015956 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL953IK | 4500118965 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 7,867,30 | |
| 03.01.2018 | 2217015957 | oprava skorodovaných častí karosérie na BA053OS | 4500120855 | Mario Belák - SLUŽBY, Centrum II 92/52, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 43006671 | 380,00 | |
| 03.01.2018 | 2317017474 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2018/00038 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 33,039,41 |