Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2017 | 2217015664 | náhradné diely na vozidlá | 4500122741 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 125,79 | |
| 22.12.2017 | 2217015665 | náhradné diely na vozidlá | 4500122538 | KOREKO SK, s.r.o., Slovenské Pravno 155, Slovenské Pravno, 038 22, SK | 47091142 | 467,10 | |
| 22.12.2017 | 2217015666 | Píla vyvetvovacia STIHL HT 133 | 4500122542 | KOREKO SK, s.r.o., Slovenské Pravno 155, Slovenské Pravno, 038 22, SK | 47091142 | 624,17 | |
| 22.12.2017 | 2217015667 | Školenie novoprijatých zamestnancov: mot. vozíky, píla, krovinorez, nakladač | 4500121186 | Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Bystrička 67, Bystrička, 038 04, SK | 34701834 | 740,00 | |
| 22.12.2017 | 2217015668 | náhradné diely na vozidlá, autodoplnky | 4500122952 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 816,78 | |
| 22.12.2017 | 2217015669 | čistiace potreby, chemikálie, elektroinštalačný materiál | 4500122970 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 433,09 | |
| 22.12.2017 | 2217015670 | analýza podzemnej vody | ET/2017/0259 | 4500117064 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 1,540,00 |
| 22.12.2017 | 2217015671 | odborná prehliadka a skúška zdvíhacích zariadení | 4500122672 | MOLA, s.r.o., P. Mudroňa 609/42, Martin, 036 01, SK | 45383901 | 120,00 | |
| 22.12.2017 | 2217015672 | autobatéria | ZM/2017/0066 | 4500122861 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 464,70 |
| 22.12.2017 | 2217015673 | bezpečnostná rohož | 4500122132 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 530,91 |