Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2017 | 2217014847 | oprava vozidla BA698PP | 4500121648 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 873,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014848 | Akumulátor vrátane dodania a montáže | 4500122876 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 994,80 | |
| 11.12.2017 | 2217014849 | ND BA 748 RV, BA 749 RV, BA 827 US a dva kusy do zásob v prípade poruchy na sypačoch. | 4500121275 | Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 3,395,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014850 | Likvidácia odpadu 11/2017 | 4500116011 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 122,88 | |
| 11.12.2017 | 2217014851 | oprava zubového čerpadla a výroba úchytu BL673HJ | 4500121692 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 720,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014852 | Reklamné predmety | 4500121500 | Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, Bratislava, 821 01, SK | 35877529 | 290,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014853 | pneuservis BL626CP, BA375SL, pnematiky | 4500121576 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 594,32 | |
| 11.12.2017 | 2217014854 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA284VB | 4500121210 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 340,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014855 | náhradné diely | 4500121402 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 4,35 | |
| 11.12.2017 | 2217014856 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA219PS | 4500117376 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 853,91 |