Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2017 | 2217013499 | oprava a údržba EPS | 4500114892 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 997,15 | |
| 20.11.2017 | 2217013501 | kreslo | 4500118629 | VV MIX, s.r.o., Alžbetina 51, Košice, 040 01, SK | 36189626 | 689,00 | |
| 20.11.2017 | 2217013502 | studená asfaltová zmes | ZM/2015/0531 | 4500119877 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 968,40 |
| 20.11.2017 | 2217013503 | zmes obaľovaná za studena | ZM/2016/0100 | 4500119878 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 390,00 |
| 20.11.2017 | 2217013504 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500119247 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,450,00 |
| 20.11.2017 | 2217013505 | Hadice | 4500120726 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 107,75 | |
| 20.11.2017 | 2217013506 | odrážač zvodidlový | ZM/2014/0482 | 4500118401 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 30,600,00 |
| 20.11.2017 | 2217013507 | školenie zamestnancov | 4500119366 | Ing. Marta Polačeková - Odpadservis, Hroncová 5/110, Košice, 040 01, SK | 37000209 | 120,00 | |
| 20.11.2017 | 2217013508 | náhradné diely | ET/2017/0297 | 4500119868 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 919,00 |
| 20.11.2017 | 2217013509 | tonery | ZM/2016/0250 | 4500119231 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 11,635,00 |