Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2017 | 2217010722 | združené svetlo s trojuholníkom pravé | 4500116527 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 37,58 | |
| 02.10.2017 | 2217010723 | pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál | 4500115944 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 31,16 | |
| 02.10.2017 | 2217010724 | spojovací, spotrebný materiál | 4500116383 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 5,66 | |
| 02.10.2017 | 2217010725 | spojovací materiál a náhradné diely | 4500116557 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 117,54 | |
| 02.10.2017 | 2217010726 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 4500116788 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 642,17 | |
| 02.10.2017 | 2217010727 | materiál | 4500117307 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 36,50 | |
| 02.10.2017 | 2217010728 | oprava hadice | 4500117390 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 103,91 | |
| 02.10.2017 | 2217010729 | stavebný materiál | 4500117413 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 29,36 | |
| 02.10.2017 | 2217010730 | spojovací, spotrebný materiál | 4500115941 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 74,84 | |
| 02.10.2017 | 2217010733 | pracovné náradie, OOPP, spojovací materiál, náhradné diely | 4500115939 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 370,90 |