Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2017 | 2217011004 | servisná prehliadka BL902LC | 4500116793 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 1,133,10 | |
| 05.10.2017 | 2217011006 | OOPP, skúšky vysokonapäťových OOPP | 4500116616 | Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK | 43895247 | 207,20 | |
| 05.10.2017 | 2217011008 | servisná prehliadka BL213KZ | 4500116990 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 1,133,10 | |
| 05.10.2017 | 2217011009 | spojovací, spotrebný materiál, chemikálie | 4500116945 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 184,04 | |
| 05.10.2017 | 2217011011 | pracovné náradie, spojovací, hutný materiál | 4500116749 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 151,68 | |
| 05.10.2017 | 2217011013 | oprava spojky svahovej kosačky Timan RC | 4500115819 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 148,00 | |
| 05.10.2017 | 2217011015 | elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500116803 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 510,68 | |
| 05.10.2017 | 2217011016 | akumulátor | ZM/2017/0066 | 4500117066 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 177,87 |
| 05.10.2017 | 2217011018 | stavebný, hutný materiál, pracovné náradie | 4500117250 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 219,22 | |
| 05.10.2017 | 2217011019 | oprava poškodenej brány - budova HaZZ v objekte SSÚD Mengusovce | 4500116146 | DMH Profi s. r. o., Buclovany 46, Buclovany, 086 43, SK | 45318620 | 274,00 |