Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2017 | 2217009908 | oprava vozidla BA708MI | 4500115563 | AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31721796 | 201,18 | |
| 11.09.2017 | 2217009909 | materiál | 4500114665 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 193,28 | |
| 11.09.2017 | 2217009911 | čistenie kanalizácie - odpočívadlo Piešťany D1 | 4500115394 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 139,00 | |
| 11.09.2017 | 2217009912 | STK, EK na BA557XG | 4500115828 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 45,00 | |
| 11.09.2017 | 2217009913 | súčasti zvodidiel | ET/2017/0233 | 4500115448 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 6,636,50 |
| 11.09.2017 | 2217009914 | STK EK na BA542XG | 4500115828 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 45,00 | |
| 11.09.2017 | 2217009915 | elektroinštalačný materiál | 4500115697 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 879,10 | |
| 11.09.2017 | 2217009916 | likvidácia kalu | 4500115623 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 66,30 | |
| 11.09.2017 | 2217009917 | OOPP | 4500116009 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, 058 01, SK | 50637819 | 50,37 | |
| 11.09.2017 | 2217009918 | pranie prádla | ET/2017/0023 | 4500116083 | JASO sk s.r.o., Rekreačná blasť Dubník 1056, Stará Turá, 916 01, SK | 50070584 | 19,10 |