Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2017 | 2217009237 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500115373 | Rastislav Somr - RAMI, Lanškrounská 1600/13, Kežmarok, 060 01, SK | 46208003 | 156,00 | |
| 24.08.2017 | 2217009224 | Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd | ZM/2011/0253 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 646,96 | |
| 24.08.2017 | 3017000511 | Úhrada súdneho poplatku 52C/47/2017-34 | 4500115667 | Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK | 00039489 | 16,50 | |
| 24.08.2017 | 2217009223 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 108,56 | |
| 24.08.2017 | 2217009252 | Chemikálie | ZM/2015/0442 | 4500115163 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 250,00 |
| 24.08.2017 | 2217009238 | Elektroinštalačný materiál | 4500115341 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 89,62 | |
| 24.08.2017 | 2217009239 | Kalený čapový hriadeľ pr.35 | 4500114117 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 180,00 | |
| 24.08.2017 | 2217009240 | Kancelársky materiál | 4500114910 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 34,14 | |
| 24.08.2017 | 2217009241 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500114903 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 113,10 |
| 24.08.2017 | 2217009242 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500115422 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 36,15 |