Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2017 | 2217008957 | vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení | 4500114645 | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK | 36230537 | 55,00 | |
| 16.08.2017 | 2217008958 | servis vozidla BA552XG | 4500114599 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 300,08 | |
| 16.08.2017 | 2217008959 | likvidácia odpadu | 4500104217 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 83,32 | |
| 16.08.2017 | 2217008960 | úprava odpočívadla Štrba | ZM/2015/0137 | 4500113809 | Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK | 43966292 | 3,309,00 |
| 16.08.2017 | 2217008962 | realizácia prác a dodanie materiálu na odpočívadlo Štrba | ZM/2015/0137 | 4500113805 | Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK | 43966292 | 3,986,50 |
| 16.08.2017 | 2217008963 | elektroinštal.materiál | 4500111903 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 9,958,59 | |
| 16.08.2017 | 2217008964 | odstránenie nedostatkov na plynových infražiaričoch po revízii | 4500113499 | MPTECH, s. r. o., Štiavnička 237, Štiavnička, 034 01, SK | 50109901 | 562,80 | |
| 16.08.2017 | 2217008965 | čistiace potreby, mazivá | 4500114981 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 814,50 | |
| 16.08.2017 | 2217008967 | čistiace potreby, mazivá | 4500114973 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 777,00 | |
| 16.08.2017 | 2217008969 | mazivá, chemikálie | 4500114971 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 535,20 |