Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.02.2025 2225001686 Nákup predmetov osobnej hygieny ZM/2023/0183 4500250777 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 597,42
26.02.2025 2225001687 Hutný, stavebný materiál 4500251483 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 66,58
26.02.2025 2225001688 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500249924 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 1,844,00
26.02.2025 2225001689 Pracovné náradie, materiál 4500251489 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 172,02
26.02.2025 2225001690 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500251201 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 65,40
26.02.2025 2225001691 Klinový remeň, akumulátor 4500251509 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 465,27
26.02.2025 2225001692 Pracovné náradie, mazivá 4500251498 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 746,77
26.02.2025 2225001693 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500251199 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 259,50
26.02.2025 2225001694 ND na vozidlá 4500251193 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 853,72
26.02.2025 2225001695 Nápoje ET/2024/0021 4500251174 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 355,96