Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.07.2024 2124000428 trvalý záber OBJ/48060/2024 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 390,00
02.07.2024 3024000485 Telekomunikačné služby 4500239586 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 27,36
02.07.2024 3024000486 Telekomunikačné služby 4500239588 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 33,96
02.07.2024 3024000487 Telekomunikačné služby 4500239587 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 16,44
02.07.2024 2224007010 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky ZM/2023/0480 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 43,167,84
01.07.2024 2224007022 Činn. BOZP,BT,TPO 06/24 4500230690 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
01.07.2024 2224007024 Nájom-hyg.zariadenia 4500232932 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 80,00
01.07.2024 2224006961 Analýza odpadovej vody 4500238608 LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 35735210 144,50
01.07.2024 2324005857 Nájomná zmluva PO 30600/1807/2024 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 37,377,64
01.07.2024 2324005858 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 65910/840/2024 Farmamix s.r.o., Viešťanská 451/44, Tomášovce, 985 56, SK 36053104 5,85