Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 3025000568 | pokuta MD SR | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 2,000,00 | ||
| 26.09.2025 | 2225009867 | Rezný kotúč | 4500259765 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 40,00 | |
| 26.09.2025 | 2225009868 | oprava BL240IR | 4500259712 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 411,95 | |
| 26.09.2025 | 2225009925 | OOPP | 4500250357 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 88,20 | |
| 26.09.2025 | 2225009926 | servisná prehliadka BL206YN | 4500259756 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 1,017,00 | |
| 26.09.2025 | 2225009927 | údržba cesty I/50 8/2025 | ZML/1651/2010 | 4500259819 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 27,07 |
| 26.09.2025 | 2225009928 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500259698 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 597,30 |
| 26.09.2025 | 2225009929 | Ubytovanie | 4500260365 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14752, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 2,847,55 | |
| 26.09.2025 | 2225009930 | Oprava, výmena nefunkčného kovania | 4500259757 | Peter Jurga, Podvysoká 21, Podvysoká, 023 57, SK | 46218190 | 260,00 | |
| 26.09.2025 | 2225009949 | Oprava, diagnostika OKI | 4500259094 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 768,90 |