Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 2326003391 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02739 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 35,90 | |
| 25.02.2026 | 2326003392 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02740 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 17,95 | |
| 25.02.2026 | 5026000385 | Nájmová zmluva na pozemok PO | Nájomná zmluva č. 65921_NZ-053_2024_Čadca_1638_GalDa | DBI Global Supply Chain Slovakia, a. s., A. Hlinku 40, Čadca, 022 01, SK | 36388602 | 1,451,40 | |
| 25.02.2026 | 2326003393 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02741 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 35,90 | |
| 25.02.2026 | 2226001811 | Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd | ZM/2011/0253 | Východoslovenská vodárenská spol. a, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 20,33 | |
| 25.02.2026 | 2226001783 | Pracovné náradie, materiál | 4500267304 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 250,60 | |
| 25.02.2026 | 2226001790 | ND na BA621PM | 4500266619 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 679,00 | |
| 25.02.2026 | 2226001791 | Mazivá, ND na vozidlá | 4500267018 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 192,06 | |
| 25.02.2026 | 2226001792 | ND na vozidlá | 4500267054 | MASSETTI s.r.o., Železničná 2414/19, Veľký Šariš, 082 21, SK | 50319485 | 220,48 | |
| 25.02.2026 | 2226001793 | Stavebný, hutný materiál | 4500267016 | AGRO BILLY s. r. o., Matice slovenskej 4761/3, Prešov, 080 01, SK | 44116578 | 106,50 |