Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | 2225010005 | Kompletizácia Plotra | 4500260755 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 47,08 | |
| 29.09.2025 | 2225010006 | prenájom kontajnera, uloženie odpadu | 4500259873 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 279,20 | |
| 29.09.2025 | 2225010007 | prenájom kontajnera, uloženie odpadu | 4500259873 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 220,04 | |
| 29.09.2025 | 2225010008 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500259157 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,315,00 |
| 29.09.2025 | 2225010009 | Oprava DBZ 9/2025 | ZM/2024/0477 | 4500258970 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,021,00 |
| 29.09.2025 | 2225010011 | licenčná podpora do 31.12.25 | ZM/2025/0775 | 4500260333 | EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava, 917 01, SK | 35708816 | 314,500,00 |
| 29.09.2025 | 2225010012 | letecké snímanie mostov | ZM/2024/0290 | 4500259120 | SKYMOVE s. r. o., Kráľovské údolie 20, Bratislava -Staré Mesto, 811 02, SK | 51442558 | 2,859,25 |
| 29.09.2025 | 2225010013 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500259835 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 727,25 |
| 29.09.2025 | 2225010014 | Nápojové poukážky KE | ZM/2024/0026 | 4500260254 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 42,70 |
| 29.09.2025 | 2225010015 | VAPEX HFP AE | 4500260157 | REMESPLUS Industry, s.r.o., Barčianska 66, Košice - Barca, 040 17, SK | 53120361 | 439,20 |