Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | 2226005447 | Nápojové kupóny Žarnovica | ZM/2024/0026 | 4500270731 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 350,00 |
| 19.05.2026 | 2226005448 | školenie obsluhy | 4500269047 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 3,454,50 | |
| 19.05.2026 | 2326006081 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/06419 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 7,33 | |
| 19.05.2026 | 2226005449 | kábel | 4500270994 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 822,00 | |
| 19.05.2026 | 2226005450 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500270789 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 66,10 | |
| 19.05.2026 | 2226005451 | Geodetický monitoring | 4500270111 | GM - GEO, s.r.o., J.M.Hurbana 6, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36035521 | 3,745,00 | |
| 19.05.2026 | 2226005452 | Prenájom hyg.zariadení 05/26 | 4500265071 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 59,89 | |
| 19.05.2026 | 2226005453 | Oprava mostných záverov | ZM/2023/0510 | 4500266825 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 78,813,65 |
| 19.05.2026 | 2226005454 | Inzercia v Tempo č. 19 | 4500271069 | VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o., Februárová 152/1, Partizánske, 958 01, SK | 36299863 | 75,00 | |
| 19.05.2026 | 2226005455 | Denný nájom fliaš 4/26 | 4500266855 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 20,16 |