Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | 2225009993 | EK BL182CR | 4500259321 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 32,88 | |
| 29.09.2025 | 2225009994 | TK BL182CR | 4500259321 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 35,88 | |
| 29.09.2025 | 2225009995 | Pekárenské výrobky | ET/2025/0018 | 4500260167 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 116,74 |
| 29.09.2025 | 2225009996 | Ovocie, zelenina | ET/2025/0012 | 4500260193 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 89,00 |
| 29.09.2025 | 2225009997 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500260194 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 205,07 |
| 29.09.2025 | 2225009998 | Potraviny | 4500260209 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 719,49 | |
| 29.09.2025 | 2225009999 | servis BL070KZ | 4500260132 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 264,14 | |
| 29.09.2025 | 2225010000 | servis BL721UD | 4500260125 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 254,63 | |
| 29.09.2025 | 2225010001 | servis BL237XS | 4500260130 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 157,41 | |
| 29.09.2025 | 2225010004 | Kopírovacie služby | 4500260750 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 36,68 |